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阿坝县林业局2016-2017年预算资金整体支出绩效评价报告

【 发布日期 : 2017-12-06

【 关 闭 】

  一、阿坝县林业局(概况)

(一)机构组成

正科级行政单位

    (二)机构职能

 1.阿坝县林业局创建于1988年。

 2.单位性质:行政单位。

 3.主要业务范围:贯彻执行有关林业工作的法律、法规、规章、方针政策、决定、决议、并对执行情况进行监督,监督执行国家、负责林业及生态建设的监督管理,组织,协调,指导,监督森林防火工作的责任。

 (三)人员概况

阿坝县林业局总编制 154名。现有在职公务员 7名、在职参照公务员法管理0名,工勤人员3名,退休人员 105.财政补助人员84名(天保)。

  二、财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

 2016年财政拨款收入73798200.42元,调整预算数71792130.42元,决算数69155905.42元。

1.按功能分类:社会保障和就业支出1039790.24元,决算数1039790.24元,医疗卫生与计划生育支出274101.73元,节能环保支出年初预算数29818000.00元,调整预算数23144228.50元,决算数23144228.50元, 农林出支出年初预算书43706098.69元,调整预算数46826471.95元,决算数20924225.88元,住房保障支出507538.00元。

 2.按经济分类: 基本支出年初预算数73798200.42元,调整预算数44391274.31元,决算数18499028.24元,人员经费年初预算数7080840.49元,调整预算数8557311.87元,决算数8557311.87元。日常公用经费年初预算数66717359.93元,调整预算数35833962.44元,决算数9941716.37元,项目支出:基本建设类项目调整预算数35266.00元,决算数12066.00元, 行政事业类项目调整预算数27365590.11元,决算数27378790.11元,工资福利支出7488075.87元,商品和服务支出9951716.37元,对个人和家庭的补助1069236元,其他资本性支出27380856.11元。

 阿坝县林业局2016年度决算和2017年度预算公开严格按照《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预【2016143号)中有关预决算公开的规定执行。2017年度预算公开中:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目;一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目;一般公共预算“三公”经费方面:2017年度预算方面。由于2017年度预算在201611月就已全部完成,根据实际情况已追加预算共计15891732元(住房公积金:1030104元,养老保险:1659549元,医疗保险:611853元,职业年金:663819元,工伤保险:43704元,失业保险:49082元,残保金:17246元,基本工资:2580527元,津贴补贴:2944112元,奖金:215044元,办公费:75952元,印刷费:20680元,水电费:78490元,邮寄费:9400元,差旅费:319976元,维修费:38540元,培训费:9400元,公务接待费:10701元,工会经费:156401元,公务用车运行维护费:20000元,退休费:782694元,奖励金:1716元)。

  3.机关无因公出国(境)经费支出,无会议费、控制压缩情况等。

  2017年阿坝县林业局到位资金75413441.93元,其中(事业机构到位资金68533022.49元,行政机构到位资金6880419.44元)。

 1.商品和服务到位资金622660.82元,其中(事业 机构到位资金400000元,行政机构到位资金222660.82元)。

 2.对个人和家庭补助到位资金1722203.44元,其中(事业机构到位资金207500元,行政机构到位资金1514703.44元)。

 3.其他支出到位资金69233472.49元,其中(事业机构到位资金1678950元,行政机构到位资金67554522.49元)

 4.基本建设到位资金371000元。

(二)财政资金支出情况

  1.行政机构支出

    1)工资福利:30101-基本工资:2,418,641.50元,30102-津贴补贴:2377654.72元,30107-绩效工资:1,450,965.00元,30309-奖励金:1115695元,30109-职业年金缴费:512,150.55元,30108-机关事业单位基本养老保险缴费:1,332,567.76元,30104-其他社会保障缴费:572311.66(其中医疗保险为464742.46元)。

2)商品和服务支出:30211-差旅费:257,900.96元,30228-工会经费:156,400.80元,30207-邮电费:19,321.00元,30231-公务用车运行维护费:16,240.00元,30217-公务接待费:1,000.00元,30201-办公费:105907.74元,印刷费:20680.00元,福利费:564.00元,水费:78490.00元,维护费:38540.00元。

3)个人和家庭的补助:30311-住房公积金:849209.00元,30302-退休费:580157.9元,30305-生活补助:80340.00元,其他对个人家庭补助:161223.8元,其他支出:1678950.00元。

   2.事业机构支出

1)医疗费:91684.99元,抚恤金:104121.4元,

2)其他支出1017171.55其中(事业机构支出资金315143.18元,行政机构支出资金702028.37元)

3)机关无因公出国(境)经费支出,无会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

  三、阿坝县林业局财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

预算编制质量较好,达到预期要求,绩效目标已按相关要求填报,不存在转移支付情况。

(二)执行管理情况

  州级财力专项预算分配时限合理,中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好,做到每月公开。

1.行政运转保障

  阿坝县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及有关项目资金、物资的分配、管理、使用、统计监测工作。保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2.机关厉行节约

阿坝县林业局厉行节约,严格按照预算执行三公经费。因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费都控制压缩在预算指标内。

3.机关节能降耗 

阿坝县林业局历来遵循厉行节约,各科室工作人员自觉提高节能意识,降低水、电能源消耗,合理使用车辆,科学用车,主意车辆保养,有效降低车辆成本。

(三)项目支出绩效

  1.资金绩效分配情况

  严格执行《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配情况。

2.项目资金管理情况

  财政专项资金均实行财政统一管理,县级财政报账制,专项资金实行专项管理、专款专用,单独核算。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整,我局根据实际情况制定了适用于我局的内控制度,日常的支出严格按照内控制度执行。

3.绩效目标完成情况

  项目实施完成后,我单位支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了我单位工作的正常运转,促进了我县扶贫事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益;林业项目的实施确保了全县及各个乡镇的林业绿化及旅游开发等。

(四)整体绩效

  近一年半来,我县林业在州、县各级政府的关怀支持下,在林业系统广大干部职工与时俱进、抢抓机遇、开拓创新的进程中取得了丰硕成果林业发展主要以“改造提升传统林业、开拓创新现代林业”为方向,认真贯彻和落实国家一系列加快林业发展的决策和部署,积极推进林业建设,加快调整林业经济结构,努力转变林业发展方式,全县林业继续保持平稳较快的发展势头。按照省州林业经济工作会议部署和签订的目标责任书,真抓实干,奋力拼搏,变被动为主动,千方百计推动林业发展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

阿坝县林业局结合整体支出绩效资金评价结论为较好。2016年的项目按期完成顺利通过验收,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。

(二)存在问题和建议

  一是农户自筹资金难度较大;二是补助标准较低;三是由于近年国家对林业的大力扶持,项目逐年增多,人员经费不能维持基本支出(主要是项目办公费、差旅费等逐年增加)

(三)建议

  一是建议加大信贷力度。二是建议提高补助标准。三是建议增加年初事业运行经费预算。

                            

 

                             20171113

                             阿坝县财政局